| Kirkon keskusrahaston talousarvio | |||||
| Kirkon keskusrahasto (Kirkon yhteinen toiminta ja Kipa) | |||||
| Edellinen TP 2015 |
Kuluvan vuoden TA 2016 | TA 2017 |
TS1 2018 |
TS2 2019 |
|
| Toimintatuotot | -11 524 713,34 | -11 867 488,91 | -130 169 520,00 | -130 519 520,00 | -130 919 520,00 |
| Korvaukset | -577 347,00 | -1 345 288,91 | -114 826 000,00 | -115 326 000,00 | -115 826 000,00 |
| Myyntituotot | -50 658,48 | -23 500,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 |
| Maksutuotot | -1 194 053,00 | -1 679 800,00 | -2 373 400,00 | -2 373 400,00 | -2 373 400,00 |
| Kirkon keskusrahaston toimintatuotot | -6 950 000,00 | -9 150 000,00 | -9 000 000,00 | -8 900 000,00 | |
| Vuokratuotot | -371 375,74 | -259 600,00 | -336 550,00 | -336 550,00 | -336 550,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -1 192 579,58 | -336 000,00 | -1 045 200,00 | -1 045 200,00 | -1 045 200,00 |
| Tuet ja avustukset | -444 183,01 | -408 300,00 | -580 400,00 | -580 400,00 | -580 400,00 |
| Sijoitustuotot | -661 880,82 | -700 770,00 | -700 770,00 | -700 770,00 | |
| Muut toimintatuotot | -5 765 851,50 | -55 000,00 | -208 700,00 | -208 700,00 | -208 700,00 |
| Sisäiset tuotot | -1 266 784,21 | -810 000,00 | -931 500,00 | -931 500,00 | -931 500,00 |
| Toimintakulut | 66 592 944,50 | 176 025 768,91 | 177 450 520,00 | 177 196 120,00 | 177 393 420,00 |
| Henkilöstökulut | 31 083 646,01 | 30 859 678,00 | 30 249 650,00 | 29 900 490,00 | 29 757 790,00 |
| Palkat ja palkkiot | 23 636 695,36 | 23 334 490,00 | 23 390 473,00 | 23 136 673,00 | 23 027 273,00 |
| Henkilösivukulut | 7 804 252,95 | 7 602 036,00 | 7 425 077,00 | 7 329 717,00 | 7 296 417,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -357 302,30 | -76 848,00 | -565 900,00 | -565 900,00 | -565 900,00 |
| Palvelujen ostot | 16 883 346,94 | 18 774 806,91 | 18 336 600,00 | 18 233 860,00 | 18 123 860,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 1 227 309,57 | 586 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 |
| Vuokrakulut | 2 300 511,76 | 2 133 050,00 | 2 099 320,00 | 2 099 320,00 | 2 099 320,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 966 153,13 | 988 660,00 | 967 650,00 | 973 150,00 | 968 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 966 153,13 | 988 660,00 | 967 650,00 | 973 150,00 | 968 150,00 |
| Annetut avustukset | 13 937 691,53 | 121 642 500,00 | 124 094 700,00 | 124 286 700,00 | 124 741 700,00 |
| Muut toimintakulut | 194 285,56 | 1 041 074,00 | 841 600,00 | 841 600,00 | 841 600,00 |
| Siirto omakatteiseen rahastoon | 26 121,37 | ||||
| TOIMINTAKATE | 55 094 352,53 | 164 158 280,00 | 47 281 000,00 | 46 676 600,00 | 46 473 900,00 |
| Keskusrahastomaksut | -54 494 340,00 | -163 800 000,00 | -49 300 000,00 | -48 600 000,00 | -48 500 000,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -1 569 889,50 | -1 626 000,00 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 |
| Korkotuotot | -637 585,31 | -600 000,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | -600 000,00 |
| Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot | -762 159,58 | -759 000,00 | -877 545,08 | -877 545,08 | -877 545,08 |
| Muut rahoitustuotot | -1 395 782,34 | -1 569 700,00 | -978 454,92 | -978 454,92 | -978 454,92 |
| Arvon muutokset sijoituksista | 195 797,42 | ||||
| Korkokulut | 217 544,53 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut | 810 419,50 | 1 064 700,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 856 000,00 |
| Muut rahoituskulut | 1 876,28 | 30 000,00 | |||
| VUOSIKATE | -969 876,97 | -1 267 720,00 | -3 619 000,00 | -3 523 400,00 | -3 626 100,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 3 788 713,79 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 3 788 713,79 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 2 818 836,82 | 2 732 280,00 | 381 000,00 | 476 600,00 | 373 900,00 |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -77 042,45 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 741 794,37 | 2 632 280,00 | 281 000,00 | 376 600,00 | 273 900,00 |
