| Budget |
| |
| KCSA |
Toimintatuotot |
-144 540,63 |
-82 000,00 |
-112 000,00 |
-112 000,00 |
-112 000,00 |
| KCSA |
Maksutuotot |
-85 840,00 |
-55 000,00 |
-85 000,00 |
-85 000,00 |
-85 000,00 |
| KCSA |
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |
-45 369,47 |
-27 000,00 |
-27 000,00 |
-27 000,00 |
-27 000,00 |
| KCSA |
Tuet ja avustukset |
-2 638,82 |
|
0,00 |
|
|
| KCSA |
Muut toimintatuotot |
-6 651,63 |
|
0,00 |
|
|
| KCSA |
Sisäiset tuotot |
-4 040,71 |
|
|
|
|
| KCSA |
Toimintakulut |
1 348 145,54 |
1 296 440,00 |
1 341 127,00 |
1 341 127,00 |
1 341 127,00 |
| KCSA |
Henkilöstökulut |
1 108 466,20 |
1 103 466,00 |
1 103 727,00 |
1 103 727,00 |
1 103 727,00 |
| KCSA |
Palkat ja palkkiot |
837 109,60 |
827 820,00 |
826 580,00 |
826 580,00 |
826 580,00 |
| KCSA |
Henkilösivukulut |
277 951,54 |
277 086,00 |
277 147,00 |
277 147,00 |
277 147,00 |
| KCSA |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-6 594,94 |
-1 440,00 |
|
|
|
| KCSA |
Palvelujen ostot |
226 420,69 |
176 100,00 |
225 100,00 |
225 100,00 |
225 100,00 |
| KCSA |
Palvelun ostot - sisäiset |
1 295,50 |
|
|
|
|
| KCSA |
Vuokrakulut |
50,00 |
4 000,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
| KCSA |
Aineet ja tarvikkeet |
9 920,32 |
6 700,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
| KCSA |
Ostot tilikauden aikana |
9 920,32 |
6 700,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
| KCSA |
Annetut avustukset |
1 962,00 |
500,00 |
|
|
|
| KCSA |
Muut toimintakulut |
30,83 |
5 674,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
| KCSA |
TOIMINTAKATE |
1 203 604,91 |
1 214 440,00 |
1 229 127,00 |
1 229 127,00 |
1 229 127,00 |
| Central kansliet |
Toimintatuotot |
-128 709,38 |
-17 500,00 |
-47 500,00 |
-47 500,00 |
-47 500,00 |
| Central kansliet |
Maksutuotot |
-85 840,00 |
-10 000,00 |
-40 000,00 |
-40 000,00 |
-40 000,00 |
| Central kansliet |
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |
-29 545,38 |
-7 500,00 |
-7 500,00 |
-7 500,00 |
-7 500,00 |
| Central kansliet |
Tuet ja avustukset |
-2 638,82 |
|
0,00 |
|
|
| Central kansliet |
Muut toimintatuotot |
-6 644,47 |
|
0,00 |
|
|
| Central kansliet |
Sisäiset tuotot |
-4 040,71 |
|
|
|
|
| Central kansliet |
Toimintakulut |
448 089,84 |
353 801,00 |
399 227,00 |
399 227,00 |
399 227,00 |
| Central kansliet |
Henkilöstökulut |
373 473,83 |
310 227,00 |
310 227,00 |
310 227,00 |
310 227,00 |
| Central kansliet |
Palkat ja palkkiot |
284 368,01 |
232 380,00 |
232 380,00 |
232 380,00 |
232 380,00 |
| Central kansliet |
Henkilösivukulut |
95 700,76 |
77 847,00 |
77 847,00 |
77 847,00 |
77 847,00 |
| Central kansliet |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-6 594,94 |
|
|
|
|
| Central kansliet |
Palvelujen ostot |
67 472,51 |
35 500,00 |
85 500,00 |
85 500,00 |
85 500,00 |
| Central kansliet |
Palvelun ostot - sisäiset |
1 295,50 |
|
|
|
|
| Central kansliet |
Vuokrakulut |
-550,00 |
1 400,00 |
|
|
|
| Central kansliet |
Aineet ja tarvikkeet |
4 461,89 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
| Central kansliet |
Ostot tilikauden aikana |
4 461,89 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
| Central kansliet |
Annetut avustukset |
1 912,00 |
500,00 |
|
|
|
| Central kansliet |
Muut toimintakulut |
24,11 |
2 674,00 |
|
|
|
| Central kansliet |
TOIMINTAKATE |
319 380,46 |
336 301,00 |
351 727,00 |
351 727,00 |
351 727,00 |
| Kommunikation |
Toimintatuotot |
-5 294,94 |
-7 500,00 |
-7 500,00 |
-7 500,00 |
-7 500,00 |
| Kommunikation |
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |
-5 294,94 |
-7 500,00 |
-7 500,00 |
-7 500,00 |
-7 500,00 |
| Kommunikation |
Toimintakulut |
345 839,45 |
402 239,00 |
401 900,00 |
401 900,00 |
401 900,00 |
| Kommunikation |
Henkilöstökulut |
322 215,54 |
351 239,00 |
351 900,00 |
351 900,00 |
351 900,00 |
| Kommunikation |
Palkat ja palkkiot |
242 655,13 |
263 340,00 |
263 300,00 |
263 300,00 |
263 300,00 |
| Kommunikation |
Henkilösivukulut |
79 560,41 |
88 539,00 |
88 600,00 |
88 600,00 |
88 600,00 |
| Kommunikation |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
|
-640,00 |
|
|
|
| Kommunikation |
Palvelujen ostot |
22 481,83 |
48 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
| Kommunikation |
Vuokrakulut |
600,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
| Kommunikation |
Aineet ja tarvikkeet |
542,08 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
| Kommunikation |
Ostot tilikauden aikana |
542,08 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
| Kommunikation |
Muut toimintakulut |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Kommunikation |
TOIMINTAKATE |
340 544,51 |
394 739,00 |
394 400,00 |
394 400,00 |
394 400,00 |
| Verksamhet |
Toimintatuotot |
-10 536,31 |
-57 000,00 |
-57 000,00 |
-57 000,00 |
-57 000,00 |
| Verksamhet |
Maksutuotot |
|
-45 000,00 |
-45 000,00 |
-45 000,00 |
-45 000,00 |
| Verksamhet |
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |
-10 529,15 |
-12 000,00 |
-12 000,00 |
-12 000,00 |
-12 000,00 |
| Verksamhet |
Muut toimintatuotot |
-7,16 |
|
|
|
|
| Verksamhet |
Toimintakulut |
554 216,25 |
540 400,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Verksamhet |
Henkilöstökulut |
412 776,83 |
442 000,00 |
441 600,00 |
441 600,00 |
441 600,00 |
| Verksamhet |
Palkat ja palkkiot |
310 086,46 |
332 100,00 |
330 900,00 |
330 900,00 |
330 900,00 |
| Verksamhet |
Henkilösivukulut |
102 690,37 |
110 700,00 |
110 700,00 |
110 700,00 |
110 700,00 |
| Verksamhet |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
|
-800,00 |
|
|
|
| Verksamhet |
Palvelujen ostot |
136 466,35 |
92 600,00 |
92 600,00 |
92 600,00 |
92 600,00 |
| Verksamhet |
Vuokrakulut |
0,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
| Verksamhet |
Aineet ja tarvikkeet |
4 916,35 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| Verksamhet |
Ostot tilikauden aikana |
4 916,35 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| Verksamhet |
Annetut avustukset |
50,00 |
|
|
|
|
| Verksamhet |
Muut toimintakulut |
6,72 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
| Verksamhet |
TOIMINTAKATE |
543 679,94 |
483 400,00 |
483 000,00 |
483 000,00 |
483 000,00 |
