| Talousarvio |
| |
| Kirkkohallituksen yh |
Toimintatuotot |
-243 885,57 |
-120 500,00 |
-227 850,00 |
-227 850,00 |
-227 850,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Myyntituotot |
-15 910,56 |
-2 500,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Maksutuotot |
-85 391,68 |
-41 000,00 |
-85 000,00 |
-85 000,00 |
-85 000,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Vuokratuotot |
-7 810,68 |
-12 000,00 |
-7 850,00 |
-7 850,00 |
-7 850,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Tuet ja avustukset |
-59 480,26 |
-65 000,00 |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Sijoitustuotot |
0,28 |
|
|
|
|
| Kirkkohallituksen yh |
Muut toimintatuotot |
-75 292,67 |
|
-70 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Toimintakulut |
3 633 302,38 |
2 824 200,00 |
3 166 860,00 |
2 766 860,00 |
2 766 860,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Henkilöstökulut |
1 066 224,11 |
740 000,00 |
785 460,00 |
640 200,00 |
640 200,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Palkat ja palkkiot |
877 459,96 |
573 300,00 |
655 200,00 |
545 400,00 |
545 400,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Henkilösivukulut |
285 428,65 |
168 200,00 |
191 260,00 |
155 800,00 |
155 800,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-96 664,50 |
-1 500,00 |
-61 000,00 |
-61 000,00 |
-61 000,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Palvelujen ostot |
1 988 023,50 |
1 757 200,00 |
1 904 900,00 |
1 650 160,00 |
1 650 160,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Palvelun ostot - sisäiset |
260 577,76 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Vuokrakulut |
138 838,66 |
10 500,00 |
89 500,00 |
89 500,00 |
89 500,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Aineet ja tarvikkeet |
164 029,30 |
136 000,00 |
137 000,00 |
137 000,00 |
137 000,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Ostot tilikauden aikana |
164 029,30 |
136 000,00 |
137 000,00 |
137 000,00 |
137 000,00 |
| Kirkkohallituksen yh |
Annetut avustukset |
2 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
| Kirkkohallituksen yh |
Muut toimintakulut |
13 609,05 |
100 500,00 |
|
|
|
| Kirkkohallituksen yh |
TOIMINTAKATE |
3 389 416,81 |
2 703 700,00 |
2 939 010,00 |
2 539 010,00 |
2 539 010,00 |
| KH, yhteiset |
Toimintatuotot |
-233 720,93 |
-119 500,00 |
-220 850,00 |
-220 850,00 |
-220 850,00 |
| KH, yhteiset |
Myyntituotot |
-15 910,56 |
-2 500,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
| KH, yhteiset |
Maksutuotot |
-79 987,72 |
-40 000,00 |
-80 000,00 |
-80 000,00 |
-80 000,00 |
| KH, yhteiset |
Vuokratuotot |
-5 850,00 |
-12 000,00 |
-5 850,00 |
-5 850,00 |
-5 850,00 |
| KH, yhteiset |
Tuet ja avustukset |
-59 480,26 |
-65 000,00 |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
| KH, yhteiset |
Sijoitustuotot |
0,28 |
|
|
|
|
| KH, yhteiset |
Muut toimintatuotot |
-72 492,67 |
|
-70 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
| KH, yhteiset |
Toimintakulut |
2 362 642,56 |
1 436 100,00 |
1 761 100,00 |
1 761 100,00 |
1 761 100,00 |
| KH, yhteiset |
Henkilöstökulut |
649 644,48 |
652 100,00 |
523 100,00 |
523 100,00 |
523 100,00 |
| KH, yhteiset |
Palkat ja palkkiot |
557 630,30 |
507 400,00 |
459 200,00 |
459 200,00 |
459 200,00 |
| KH, yhteiset |
Henkilösivukulut |
179 766,15 |
146 200,00 |
124 900,00 |
124 900,00 |
124 900,00 |
| KH, yhteiset |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-87 751,97 |
-1 500,00 |
-61 000,00 |
-61 000,00 |
-61 000,00 |
| KH, yhteiset |
Palvelujen ostot |
1 160 643,10 |
556 500,00 |
783 000,00 |
783 000,00 |
783 000,00 |
| KH, yhteiset |
Palvelun ostot - sisäiset |
260 577,76 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
| KH, yhteiset |
Vuokrakulut |
138 838,66 |
|
79 000,00 |
79 000,00 |
79 000,00 |
| KH, yhteiset |
Aineet ja tarvikkeet |
137 654,51 |
127 000,00 |
126 000,00 |
126 000,00 |
126 000,00 |
| KH, yhteiset |
Ostot tilikauden aikana |
137 654,51 |
127 000,00 |
126 000,00 |
126 000,00 |
126 000,00 |
| KH, yhteiset |
Annetut avustukset |
2 000,00 |
|
|
|
|
| KH, yhteiset |
Muut toimintakulut |
13 284,05 |
100 500,00 |
|
|
|
| KH, yhteiset |
TOIMINTAKATE |
2 128 921,63 |
1 316 600,00 |
1 540 250,00 |
1 540 250,00 |
1 540 250,00 |
| Henkil. virkistys |
Toimintakulut |
15 616,98 |
59 500,00 |
59 500,00 |
59 500,00 |
59 500,00 |
| Henkil. virkistys |
Palvelujen ostot |
15 616,98 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Henkil. virkistys |
Vuokrakulut |
|
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
| Henkil. virkistys |
Aineet ja tarvikkeet |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
| Henkil. virkistys |
Ostot tilikauden aikana |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
| Henkil. virkistys |
TOIMINTAKATE |
15 616,98 |
59 500,00 |
59 500,00 |
59 500,00 |
59 500,00 |
| Tilintarkastus |
Toimintakulut |
218 573,08 |
190 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
| Tilintarkastus |
Palvelujen ostot |
218 573,08 |
190 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
| Tilintarkastus |
TOIMINTAKATE |
218 573,08 |
190 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
| Työyhteisön kehitt. |
Toimintakulut |
5 376,60 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
| Työyhteisön kehitt. |
Palvelujen ostot |
5 376,60 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
| Työyhteisön kehitt. |
TOIMINTAKATE |
5 376,60 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
| Kirkon talo |
Toimintatuotot |
-4 760,68 |
|
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
| Kirkon talo |
Vuokratuotot |
-1 960,68 |
|
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
| Kirkon talo |
Muut toimintatuotot |
-2 800,00 |
|
|
|
|
| Kirkon talo |
Toimintakulut |
114 989,32 |
73 200,00 |
89 560,00 |
89 560,00 |
89 560,00 |
| Kirkon talo |
Henkilöstökulut |
1 769,21 |
|
1 660,00 |
1 660,00 |
1 660,00 |
| Kirkon talo |
Palkat ja palkkiot |
1 327,19 |
|
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
| Kirkon talo |
Henkilösivukulut |
442,02 |
|
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| Kirkon talo |
Palvelujen ostot |
108 027,87 |
73 200,00 |
85 900,00 |
85 900,00 |
85 900,00 |
| Kirkon talo |
Aineet ja tarvikkeet |
4 879,24 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| Kirkon talo |
Ostot tilikauden aikana |
4 879,24 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| Kirkon talo |
Muut toimintakulut |
313,00 |
|
|
|
|
| Kirkon talo |
TOIMINTAKATE |
110 228,64 |
73 200,00 |
87 560,00 |
87 560,00 |
87 560,00 |
| Messutoiminta |
Toimintakulut |
47 930,47 |
55 700,00 |
55 700,00 |
55 700,00 |
55 700,00 |
| Messutoiminta |
Palvelujen ostot |
32 764,62 |
55 700,00 |
55 700,00 |
55 700,00 |
55 700,00 |
| Messutoiminta |
Aineet ja tarvikkeet |
15 165,85 |
|
|
|
|
| Messutoiminta |
Ostot tilikauden aikana |
15 165,85 |
|
|
|
|
| Messutoiminta |
TOIMINTAKATE |
47 930,47 |
55 700,00 |
55 700,00 |
55 700,00 |
55 700,00 |
| KH, yht.projektit |
Toimintatuotot |
30,00 |
|
|
|
|
| KH, yht.projektit |
Maksutuotot |
30,00 |
|
|
|
|
| KH, yht.projektit |
Toimintakulut |
606 364,62 |
865 000,00 |
700 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
| KH, yht.projektit |
Henkilöstökulut |
309 756,38 |
75 200,00 |
215 700,00 |
70 440,00 |
70 440,00 |
| KH, yht.projektit |
Palkat ja palkkiot |
238 616,31 |
56 300,00 |
162 800,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
| KH, yht.projektit |
Henkilösivukulut |
80 052,60 |
18 900,00 |
52 900,00 |
17 440,00 |
17 440,00 |
| KH, yht.projektit |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-8 912,53 |
|
|
|
|
| KH, yht.projektit |
Palvelujen ostot |
295 510,64 |
709 800,00 |
484 300,00 |
229 560,00 |
229 560,00 |
| KH, yht.projektit |
Aineet ja tarvikkeet |
1 085,60 |
|
|
|
|
| KH, yht.projektit |
Ostot tilikauden aikana |
1 085,60 |
|
|
|
|
| KH, yht.projektit |
Annetut avustukset |
|
80 000,00 |
|
|
|
| KH, yht.projektit |
Muut toimintakulut |
12,00 |
|
|
|
|
| KH, yht.projektit |
TOIMINTAKATE |
606 394,62 |
865 000,00 |
700 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
| KH, komit. ja tyor. |
Toimintatuotot |
-5 433,96 |
-1 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
| KH, komit. ja tyor. |
Maksutuotot |
-5 433,96 |
-1 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
| KH, komit. ja tyor. |
Toimintakulut |
192 099,65 |
97 700,00 |
234 000,00 |
234 000,00 |
234 000,00 |
| KH, komit. ja tyor. |
Henkilöstökulut |
63 230,32 |
12 700,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
| KH, komit. ja tyor. |
Palkat ja palkkiot |
48 502,10 |
9 600,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
| KH, komit. ja tyor. |
Henkilösivukulut |
14 728,22 |
3 100,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
| KH, komit. ja tyor. |
Palvelujen ostot |
125 687,48 |
85 000,00 |
189 000,00 |
189 000,00 |
189 000,00 |
| KH, komit. ja tyor. |
Aineet ja tarvikkeet |
3 181,85 |
|
|
|
|
| KH, komit. ja tyor. |
Ostot tilikauden aikana |
3 181,85 |
|
|
|
|
| KH, komit. ja tyor. |
TOIMINTAKATE |
186 665,69 |
96 700,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
