| Hiippakunnallinen toiminta, talousarvio |
| |
| Toimintatuotot |
-1 539 060,62 |
-1 434 600,00 |
-1 379 100,00 |
-1 379 100,00 |
-1 379 100,00 |
| Korvaukset |
-505 347,00 |
-316 000,00 |
-186 000,00 |
-186 000,00 |
-186 000,00 |
| Myyntituotot |
-391,40 |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
-500,00 |
| Maksutuotot |
-367 333,97 |
-480 600,00 |
-519 800,00 |
-519 800,00 |
-519 800,00 |
| Vuokratuotot |
-17 318,08 |
-15 200,00 |
-28 700,00 |
-28 700,00 |
-28 700,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |
-238 792,91 |
-239 000,00 |
-199 000,00 |
-199 000,00 |
-199 000,00 |
| Tuet ja avustukset |
-23 942,35 |
-343 300,00 |
-220 400,00 |
-220 400,00 |
-220 400,00 |
| Muut toimintatuotot |
-100 717,01 |
-40 000,00 |
-103 200,00 |
-103 200,00 |
-103 200,00 |
| Sisäiset tuotot |
-285 217,90 |
|
-121 500,00 |
-121 500,00 |
-121 500,00 |
| Toimintakulut |
14 368 392,10 |
15 335 000,00 |
14 456 100,00 |
14 456 100,00 |
14 456 100,00 |
| Henkilöstökulut |
9 389 418,21 |
9 109 420,00 |
9 129 570,00 |
9 129 570,00 |
9 129 570,00 |
| Palkat ja palkkiot |
7 110 983,66 |
7 130 570,00 |
7 294 270,00 |
7 294 270,00 |
7 294 270,00 |
| Henkilösivukulut |
2 388 542,43 |
2 308 550,00 |
2 340 200,00 |
2 340 200,00 |
2 340 200,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-110 107,88 |
-329 700,00 |
-504 900,00 |
-504 900,00 |
-504 900,00 |
| Palvelujen ostot |
2 765 547,12 |
3 739 770,00 |
2 905 030,00 |
2 905 030,00 |
2 905 030,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset |
40 875,43 |
26 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
| Vuokrakulut |
1 297 939,29 |
1 260 150,00 |
1 249 200,00 |
1 249 200,00 |
1 249 200,00 |
| Aineet ja tarvikkeet |
419 733,51 |
495 660,00 |
473 900,00 |
473 900,00 |
473 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana |
419 733,51 |
495 660,00 |
473 900,00 |
473 900,00 |
473 900,00 |
| Annetut avustukset |
413 372,51 |
663 000,00 |
618 000,00 |
618 000,00 |
618 000,00 |
| Muut toimintakulut |
41 506,03 |
41 000,00 |
45 400,00 |
45 400,00 |
45 400,00 |
| TOIMINTAKATE |
12 829 331,48 |
13 900 400,00 |
13 077 000,00 |
13 077 000,00 |
13 077 000,00 |
