| Talousarvio |
| |
| Talousosasto |
Toimintatuotot |
-791 346,60 |
-1 499 288,91 |
-1 430 000,00 |
-1 430 000,00 |
-1 430 000,00 |
| Talousosasto |
Korvaukset |
-72 000,00 |
-939 288,91 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
| Talousosasto |
Maksutuotot |
-43,40 |
|
-800 000,00 |
-800 000,00 |
-800 000,00 |
| Talousosasto |
Vuokratuotot |
-13 389,69 |
|
|
|
|
| Talousosasto |
Muut toimintatuotot |
-42 773,51 |
|
|
|
|
| Talousosasto |
Sisäiset tuotot |
-663 140,00 |
-560 000,00 |
-560 000,00 |
-560 000,00 |
-560 000,00 |
| Talousosasto |
Toimintakulut |
5 868 754,01 |
6 534 928,91 |
6 512 450,00 |
6 512 450,00 |
6 512 450,00 |
| Talousosasto |
Henkilöstökulut |
1 798 268,48 |
2 187 392,00 |
2 149 700,00 |
2 149 700,00 |
2 149 700,00 |
| Talousosasto |
Palkat ja palkkiot |
1 352 692,84 |
1 447 000,00 |
1 672 000,00 |
1 672 000,00 |
1 672 000,00 |
| Talousosasto |
Henkilösivukulut |
451 922,80 |
484 600,00 |
477 700,00 |
477 700,00 |
477 700,00 |
| Talousosasto |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-6 347,16 |
255 792,00 |
|
|
|
| Talousosasto |
Palvelujen ostot |
4 008 873,99 |
4 347 036,91 |
4 361 400,00 |
4 361 400,00 |
4 361 400,00 |
| Talousosasto |
Vuokrakulut |
32 500,70 |
|
|
|
|
| Talousosasto |
Aineet ja tarvikkeet |
26 999,06 |
500,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
| Talousosasto |
Ostot tilikauden aikana |
26 999,06 |
500,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
| Talousosasto |
Muut toimintakulut |
2 111,78 |
|
|
|
|
| Talousosasto |
TOIMINTAKATE |
5 077 407,41 |
5 035 640,00 |
5 082 450,00 |
5 082 450,00 |
5 082 450,00 |
| Talousosaston johto |
Toimintakulut |
264 039,53 |
385 700,00 |
352 550,00 |
352 550,00 |
352 550,00 |
| Talousosaston johto |
Henkilöstökulut |
233 394,27 |
263 900,00 |
264 600,00 |
264 600,00 |
264 600,00 |
| Talousosaston johto |
Palkat ja palkkiot |
179 408,61 |
197 800,00 |
198 100,00 |
198 100,00 |
198 100,00 |
| Talousosaston johto |
Henkilösivukulut |
59 816,02 |
66 100,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
| Talousosaston johto |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-5 830,36 |
|
|
|
|
| Talousosaston johto |
Palvelujen ostot |
29 394,74 |
121 800,00 |
86 600,00 |
86 600,00 |
86 600,00 |
| Talousosaston johto |
Aineet ja tarvikkeet |
1 240,52 |
|
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
| Talousosaston johto |
Ostot tilikauden aikana |
1 240,52 |
|
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
| Talousosaston johto |
Muut toimintakulut |
10,00 |
|
|
|
|
| Talousosaston johto |
TOIMINTAKATE |
264 039,53 |
385 700,00 |
352 550,00 |
352 550,00 |
352 550,00 |
| Kirkon tietohallinto |
Toimintatuotot |
-777 912,67 |
-630 000,00 |
-630 000,00 |
-630 000,00 |
-630 000,00 |
| Kirkon tietohallinto |
Korvaukset |
-72 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
| Kirkon tietohallinto |
Muut toimintatuotot |
-42 772,67 |
|
|
|
|
| Kirkon tietohallinto |
Sisäiset tuotot |
-663 140,00 |
-560 000,00 |
-560 000,00 |
-560 000,00 |
-560 000,00 |
| Kirkon tietohallinto |
Toimintakulut |
3 861 429,18 |
3 564 800,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
| Kirkon tietohallinto |
Palvelujen ostot |
3 836 730,87 |
3 564 800,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
| Kirkon tietohallinto |
Vuokrakulut |
9 979,10 |
|
|
|
|
| Kirkon tietohallinto |
Aineet ja tarvikkeet |
13 973,69 |
|
|
|
|
| Kirkon tietohallinto |
Ostot tilikauden aikana |
13 973,69 |
|
|
|
|
| Kirkon tietohallinto |
Muut toimintakulut |
745,52 |
|
|
|
|
| Kirkon tietohallinto |
TOIMINTAKATE |
3 083 516,51 |
2 934 800,00 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
| Tietohallintoyksikkö |
Toimintatuotot |
0,00 |
-869 288,91 |
|
|
|
| Tietohallintoyksikkö |
Korvaukset |
|
-869 288,91 |
|
|
|
| Tietohallintoyksikkö |
Toimintakulut |
1 134 425,03 |
1 985 428,91 |
1 224 300,00 |
1 224 300,00 |
1 224 300,00 |
| Tietohallintoyksikkö |
Henkilöstökulut |
1 004 822,43 |
1 371 992,00 |
1 224 300,00 |
1 224 300,00 |
1 224 300,00 |
| Tietohallintoyksikkö |
Palkat ja palkkiot |
753 974,26 |
836 100,00 |
924 000,00 |
924 000,00 |
924 000,00 |
| Tietohallintoyksikkö |
Henkilösivukulut |
251 364,97 |
280 100,00 |
300 300,00 |
300 300,00 |
300 300,00 |
| Tietohallintoyksikkö |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-516,80 |
255 792,00 |
|
|
|
| Tietohallintoyksikkö |
Palvelujen ostot |
117 225,58 |
613 436,91 |
|
|
|
| Tietohallintoyksikkö |
Aineet ja tarvikkeet |
10 887,02 |
|
|
|
|
| Tietohallintoyksikkö |
Ostot tilikauden aikana |
10 887,02 |
|
|
|
|
| Tietohallintoyksikkö |
Muut toimintakulut |
1 490,00 |
|
|
|
|
| Tietohallintoyksikkö |
TOIMINTAKATE |
1 134 425,03 |
1 116 140,00 |
1 224 300,00 |
1 224 300,00 |
1 224 300,00 |
| IT - alue |
Toimintatuotot |
|
|
-800 000,00 |
-800 000,00 |
-800 000,00 |
| IT - alue |
Maksutuotot |
|
|
-800 000,00 |
-800 000,00 |
-800 000,00 |
| IT - alue |
Toimintakulut |
|
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
| IT - alue |
Henkilöstökulut |
|
|
181 200,00 |
181 200,00 |
181 200,00 |
| IT - alue |
Palkat ja palkkiot |
|
|
136 700,00 |
136 700,00 |
136 700,00 |
| IT - alue |
Henkilösivukulut |
|
|
44 500,00 |
44 500,00 |
44 500,00 |
| IT - alue |
Palvelujen ostot |
|
|
1 318 800,00 |
1 318 800,00 |
1 318 800,00 |
| IT - alue |
TOIMINTAKATE |
|
|
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
| Kiinteistöyksikkö |
Toimintatuotot |
-13 433,09 |
|
|
|
|
| Kiinteistöyksikkö |
Maksutuotot |
-43,40 |
|
|
|
|
| Kiinteistöyksikkö |
Vuokratuotot |
-13 389,69 |
|
|
|
|
| Kiinteistöyksikkö |
Toimintakulut |
332 209,44 |
272 200,00 |
270 400,00 |
270 400,00 |
270 400,00 |
| Kiinteistöyksikkö |
Henkilöstökulut |
305 643,32 |
272 200,00 |
270 400,00 |
270 400,00 |
270 400,00 |
| Kiinteistöyksikkö |
Palkat ja palkkiot |
229 228,51 |
203 900,00 |
204 000,00 |
204 000,00 |
204 000,00 |
| Kiinteistöyksikkö |
Henkilösivukulut |
76 414,81 |
68 300,00 |
66 400,00 |
66 400,00 |
66 400,00 |
| Kiinteistöyksikkö |
Palvelujen ostot |
3 882,72 |
|
|
|
|
| Kiinteistöyksikkö |
Vuokrakulut |
22 521,60 |
|
|
|
|
| Kiinteistöyksikkö |
Aineet ja tarvikkeet |
161,80 |
|
|
|
|
| Kiinteistöyksikkö |
Ostot tilikauden aikana |
161,80 |
|
|
|
|
| Kiinteistöyksikkö |
TOIMINTAKATE |
318 776,35 |
272 200,00 |
270 400,00 |
270 400,00 |
270 400,00 |
| Talousyksikkö |
Toimintatuotot |
-0,84 |
|
|
|
|
| Talousyksikkö |
Muut toimintatuotot |
-0,84 |
|
|
|
|
| Talousyksikkö |
Toimintakulut |
276 650,83 |
326 800,00 |
265 200,00 |
265 200,00 |
265 200,00 |
| Talousyksikkö |
Henkilöstökulut |
254 408,46 |
279 300,00 |
209 200,00 |
209 200,00 |
209 200,00 |
| Talousyksikkö |
Palkat ja palkkiot |
190 081,46 |
209 200,00 |
209 200,00 |
209 200,00 |
209 200,00 |
| Talousyksikkö |
Henkilösivukulut |
64 327,00 |
70 100,00 |
|
|
|
| Talousyksikkö |
Palvelujen ostot |
21 640,08 |
47 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
| Talousyksikkö |
Aineet ja tarvikkeet |
736,03 |
500,00 |
|
|
|
| Talousyksikkö |
Ostot tilikauden aikana |
736,03 |
500,00 |
|
|
|
| Talousyksikkö |
Muut toimintakulut |
-133,74 |
|
|
|
|
| Talousyksikkö |
TOIMINTAKATE |
276 649,99 |
326 800,00 |
265 200,00 |
265 200,00 |
265 200,00 |
