| Talousarvio | |||||
| Edellinen TP 2015 |
Kuluvan vuoden TA 2016 | TA 2017 |
TS1 2018 |
TS2 2019 |
|
| Toimintatuotot | -5 370 486,97 | -7 200 000,00 | -9 400 000,00 | -9 250 000,00 | -9 150 000,00 |
| Maksutuotot | -680,00 | ||||
| Kirkon keskusrahaston toimintatuotot | -6 950 000,00 | -9 150 000,00 | -9 000 000,00 | -8 900 000,00 | |
| Vuokratuotot | -7 950,00 | ||||
| Tuet ja avustukset | -33 496,34 | ||||
| Muut toimintatuotot | -5 069 842,87 | ||||
| Sisäiset tuotot | -258 517,76 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 |
| Toimintakulut | 9 420 288,58 | 9 300 000,00 | 9 400 000,00 | 9 250 000,00 | 9 150 000,00 |
| Henkilöstökulut | 5 821 735,39 | 5 915 000,00 | 5 580 000,00 | 5 365 000,00 | 5 290 000,00 |
| Palkat ja palkkiot | 4 398 486,88 | 4 420 000,00 | 4 186 000,00 | 4 033 000,00 | 3 975 000,00 |
| Henkilösivukulut | 1 460 268,41 | 1 495 000,00 | 1 394 000,00 | 1 332 000,00 | 1 315 000,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -37 019,90 | ||||
| Palvelujen ostot | 2 219 584,34 | 2 145 000,00 | 2 630 000,00 | 2 695 000,00 | 2 670 000,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 663 320,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| Vuokrakulut | 678 752,70 | 630 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 29 130,59 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 29 130,59 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Muut toimintakulut | 7 765,56 | ||||
| TOIMINTAKATE | 4 049 801,61 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
