| Talousarvio | |||||
| Edellinen TP 2015 |
TA 2017 |
TS1 2018 |
TS2 2019 |
||
| Omakatteiset rahasto | Toimintatuotot | -1 968 683,75 | -1 881 970,00 | -1 881 970,00 | -1 881 970,00 |
| Omakatteiset rahasto | Vuokratuotot | -126 596,62 | -132 000,00 | -132 000,00 | -132 000,00 |
| Omakatteiset rahasto | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -850 237,36 | -749 200,00 | -749 200,00 | -749 200,00 |
| Omakatteiset rahasto | Tuet ja avustukset | -318 411,94 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 |
| Omakatteiset rahasto | Sijoitustuotot | -661 875,71 | -700 770,00 | -700 770,00 | -700 770,00 |
| Omakatteiset rahasto | Muut toimintatuotot | -11 562,12 | |||
| Omakatteiset rahasto | Toimintakulut | 2 125 253,23 | 1 883 990,00 | 1 883 990,00 | 1 883 990,00 |
| Omakatteiset rahasto | Henkilöstökulut | 25 246,35 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| Omakatteiset rahasto | Palkat ja palkkiot | 24 919,62 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Omakatteiset rahasto | Henkilösivukulut | 326,73 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| Omakatteiset rahasto | Palvelujen ostot | 84 444,49 | 20 970,00 | 20 970,00 | 20 970,00 |
| Omakatteiset rahasto | Palvelun ostot - sisäiset | 1 000,00 | |||
| Omakatteiset rahasto | Vuokrakulut | 60 918,01 | 65 420,00 | 65 420,00 | 65 420,00 |
| Omakatteiset rahasto | Aineet ja tarvikkeet | 8 368,31 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Omakatteiset rahasto | Ostot tilikauden aikana | 8 368,31 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Omakatteiset rahasto | Annetut avustukset | 1 945 252,44 | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 |
| Omakatteiset rahasto | Muut toimintakulut | 23,63 | |||
| Omakatteiset rahasto | Siirto omakatteiseen rahastoon | 26 121,37 | |||
| Omakatteiset rahasto | TOIMINTAKATE | 182 690,85 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 |
| Diakoniarahasto | Toimintatuotot | -1 178 985,55 | -1 143 600,00 | -1 143 600,00 | -1 143 600,00 |
| Diakoniarahasto | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -757 713,34 | -749 600,00 | -749 600,00 | -749 600,00 |
| Diakoniarahasto | Tuet ja avustukset | -318 411,94 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 |
| Diakoniarahasto | Sijoitustuotot | -102 860,27 | -94 000,00 | -94 000,00 | -94 000,00 |
| Diakoniarahasto | Toimintakulut | 1 155 038,00 | 1 589 715,00 | 1 589 715,00 | 1 589 715,00 |
| Diakoniarahasto | Henkilöstökulut | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | |
| Diakoniarahasto | Palkat ja palkkiot | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Diakoniarahasto | Henkilösivukulut | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| Diakoniarahasto | Palvelujen ostot | 112,90 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| Diakoniarahasto | Annetut avustukset | 1 154 925,10 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| Diakoniarahasto | TOIMINTAKATE | -23 947,55 | 446 115,00 | 446 115,00 | 446 115,00 |
| Kv. ja ekumeeninen r | Toimintatuotot | -365 130,67 | -438 130,00 | -438 130,00 | -438 130,00 |
| Kv. ja ekumeeninen r | Sijoitustuotot | -365 130,67 | -438 130,00 | -438 130,00 | -438 130,00 |
| Kv. ja ekumeeninen r | Toimintakulut | 733 215,02 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Kv. ja ekumeeninen r | Annetut avustukset | 733 215,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Kv. ja ekumeeninen r | Muut toimintakulut | 0,02 | |||
| Kv. ja ekumeeninen r | TOIMINTAKATE | 368 084,35 | -238 130,00 | -238 130,00 | -238 130,00 |
| Turun arkkihpk:n tk | Toimintatuotot | -53 622,57 | -49 000,00 | -49 000,00 | -49 000,00 |
| Turun arkkihpk:n tk | Vuokratuotot | -45 443,25 | -45 500,00 | -45 500,00 | -45 500,00 |
| Turun arkkihpk:n tk | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 391,08 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Turun arkkihpk:n tk | Sijoitustuotot | -8 570,40 | -3 900,00 | -3 900,00 | -3 900,00 |
| Turun arkkihpk:n tk | Toimintakulut | 61 633,64 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 |
| Turun arkkihpk:n tk | Palvelujen ostot | 38 458,35 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Turun arkkihpk:n tk | Vuokrakulut | 23 160,27 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| Turun arkkihpk:n tk | Aineet ja tarvikkeet | 15,01 | |||
| Turun arkkihpk:n tk | Ostot tilikauden aikana | 15,01 | |||
| Turun arkkihpk:n tk | Muut toimintakulut | 0,01 | |||
| Turun arkkihpk:n tk | TOIMINTAKATE | 8 011,07 | -18 200,00 | -18 200,00 | -18 200,00 |
| Tampereen hpk:n tk r | Toimintatuotot | -38 088,22 | -56 000,00 | -56 000,00 | -56 000,00 |
| Tampereen hpk:n tk r | Sijoitustuotot | -38 088,22 | -56 000,00 | -56 000,00 | -56 000,00 |
| Tampereen hpk:n tk r | Toimintakulut | 24 080,43 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Tampereen hpk:n tk r | Henkilöstökulut | 23 938,62 | |||
| Tampereen hpk:n tk r | Palkat ja palkkiot | 23 938,62 | |||
| Tampereen hpk:n tk r | Palvelujen ostot | 141,81 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Tampereen hpk:n tk r | TOIMINTAKATE | -14 007,79 | -55 850,00 | -55 850,00 | -55 850,00 |
| Oulun hpk:n tk rahas | Toimintatuotot | -2 863,36 | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 |
| Oulun hpk:n tk rahas | Sijoitustuotot | -2 863,36 | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 |
| Oulun hpk:n tk rahas | Toimintakulut | 131,80 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Oulun hpk:n tk rahas | Palvelujen ostot | 131,80 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Oulun hpk:n tk rahas | TOIMINTAKATE | -2 731,56 | -2 665,00 | -2 665,00 | -2 665,00 |
| Mikkelin hpk:n tk ra | Toimintatuotot | -83 414,76 | -16 900,00 | -16 900,00 | -16 900,00 |
| Mikkelin hpk:n tk ra | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -66 639,71 | |||
| Mikkelin hpk:n tk ra | Sijoitustuotot | -16 775,05 | -16 900,00 | -16 900,00 | -16 900,00 |
| Mikkelin hpk:n tk ra | Toimintakulut | 23 624,78 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Mikkelin hpk:n tk ra | Henkilöstökulut | 1 307,73 | |||
| Mikkelin hpk:n tk ra | Palkat ja palkkiot | 981,00 | |||
| Mikkelin hpk:n tk ra | Henkilösivukulut | 326,73 | |||
| Mikkelin hpk:n tk ra | Palvelujen ostot | 1 483,05 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Mikkelin hpk:n tk ra | Aineet ja tarvikkeet | 81,00 | |||
| Mikkelin hpk:n tk ra | Ostot tilikauden aikana | 81,00 | |||
| Mikkelin hpk:n tk ra | Annetut avustukset | 20 753,00 | |||
| Mikkelin hpk:n tk ra | TOIMINTAKATE | -59 789,98 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 |
| Porvoon hpk:n tk rah | Toimintatuotot | -48 723,39 | -42 900,00 | -42 900,00 | -42 900,00 |
| Porvoon hpk:n tk rah | Vuokratuotot | -5 938,80 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 |
| Porvoon hpk:n tk rah | Sijoitustuotot | -31 243,47 | -36 900,00 | -36 900,00 | -36 900,00 |
| Porvoon hpk:n tk rah | Muut toimintatuotot | -11 541,12 | |||
| Porvoon hpk:n tk rah | Toimintakulut | 4 365,92 | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 |
| Porvoon hpk:n tk rah | Palvelujen ostot | 355,51 | |||
| Porvoon hpk:n tk rah | Vuokrakulut | 3 410,40 | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 |
| Porvoon hpk:n tk rah | Aineet ja tarvikkeet | 40,00 | |||
| Porvoon hpk:n tk rah | Ostot tilikauden aikana | 40,00 | |||
| Porvoon hpk:n tk rah | Annetut avustukset | 560,00 | |||
| Porvoon hpk:n tk rah | Muut toimintakulut | 0,01 | |||
| Porvoon hpk:n tk rah | TOIMINTAKATE | -44 357,47 | -39 480,00 | -39 480,00 | -39 480,00 |
| Kuopion hpk:n tk rah | Toimintatuotot | -63 710,69 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| Kuopion hpk:n tk rah | Sijoitustuotot | -63 710,69 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| Kuopion hpk:n tk rah | Toimintakulut | 31 318,56 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Kuopion hpk:n tk rah | Palvelujen ostot | 1 119,22 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Kuopion hpk:n tk rah | Aineet ja tarvikkeet | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Kuopion hpk:n tk rah | Ostot tilikauden aikana | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Kuopion hpk:n tk rah | Annetut avustukset | 30 199,34 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Kuopion hpk:n tk rah | Siirto omakatteiseen rahastoon | 26 121,37 | |||
| Kuopion hpk:n tk rah | TOIMINTAKATE | -6 270,76 | -6 700,00 | -6 700,00 | -6 700,00 |
| Lapuan hpk:n tk raha | Toimintatuotot | -29 197,64 | -31 540,00 | -31 540,00 | -31 540,00 |
| Lapuan hpk:n tk raha | Sijoitustuotot | -29 176,64 | -31 540,00 | -31 540,00 | -31 540,00 |
| Lapuan hpk:n tk raha | Muut toimintatuotot | -21,00 | |||
| Lapuan hpk:n tk raha | Toimintakulut | 6 669,90 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Lapuan hpk:n tk raha | Palvelujen ostot | 69,90 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Lapuan hpk:n tk raha | Palvelun ostot - sisäiset | 1 000,00 | |||
| Lapuan hpk:n tk raha | Annetut avustukset | 5 600,00 | |||
| Lapuan hpk:n tk raha | TOIMINTAKATE | -22 527,74 | -31 470,00 | -31 470,00 | -31 470,00 |
| Helsingin hpk:n tk r | Toimintatuotot | -61 316,23 | -48 600,00 | -48 600,00 | -48 600,00 |
| Helsingin hpk:n tk r | Vuokratuotot | -31 583,90 | -36 500,00 | -36 500,00 | -36 500,00 |
| Helsingin hpk:n tk r | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -26 275,39 | |||
| Helsingin hpk:n tk r | Sijoitustuotot | -3 456,94 | -12 100,00 | -12 100,00 | -12 100,00 |
| Helsingin hpk:n tk r | Toimintakulut | 18 924,62 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Helsingin hpk:n tk r | Palvelujen ostot | 8 213,24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Helsingin hpk:n tk r | Vuokrakulut | 10 711,38 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Helsingin hpk:n tk r | TOIMINTAKATE | -42 391,61 | -36 100,00 | -36 100,00 | -36 100,00 |
| Espoon hpk:n tk raha | Toimintatuotot | -43 630,67 | -44 000,00 | -44 000,00 | -44 000,00 |
| Espoon hpk:n tk raha | Vuokratuotot | -43 630,67 | -44 000,00 | -44 000,00 | -44 000,00 |
| Espoon hpk:n tk raha | Toimintakulut | 66 250,56 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Espoon hpk:n tk raha | Palvelujen ostot | 34 358,71 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Espoon hpk:n tk raha | Vuokrakulut | 23 635,96 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| Espoon hpk:n tk raha | Aineet ja tarvikkeet | 8 232,30 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Espoon hpk:n tk raha | Ostot tilikauden aikana | 8 232,30 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Espoon hpk:n tk raha | Muut toimintakulut | 23,59 | |||
| Espoon hpk:n tk raha | TOIMINTAKATE | 22 619,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
