| Talousarvio |
| |
| Toiminnallinen osasto |
Toimintatuotot |
-848 895,10 |
-982 200,00 |
-721 600,00 |
-721 600,00 |
-721 600,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Myyntituotot |
-25 196,30 |
-3 000,00 |
|
|
|
| Toiminnallinen osasto |
Maksutuotot |
-570 630,52 |
-954 200,00 |
-721 600,00 |
-721 600,00 |
-721 600,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Vuokratuotot |
0,00 |
-25 000,00 |
|
|
|
| Toiminnallinen osasto |
Tuet ja avustukset |
-6 213,30 |
|
|
|
|
| Toiminnallinen osasto |
Muut toimintatuotot |
-193 321,88 |
|
|
|
|
| Toiminnallinen osasto |
Sisäiset tuotot |
-53 533,10 |
|
|
|
|
| Toiminnallinen osasto |
Toimintakulut |
5 780 057,47 |
5 882 200,00 |
5 562 300,00 |
5 562 300,00 |
5 562 300,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Henkilöstökulut |
4 084 203,62 |
4 034 000,00 |
3 909 500,00 |
3 909 500,00 |
3 909 500,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Palkat ja palkkiot |
3 087 022,24 |
3 024 400,00 |
2 956 600,00 |
2 956 600,00 |
2 956 600,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Henkilösivukulut |
1 028 750,88 |
1 009 600,00 |
952 900,00 |
952 900,00 |
952 900,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-31 569,50 |
|
|
|
|
| Toiminnallinen osasto |
Palvelujen ostot |
1 521 373,89 |
1 649 400,00 |
1 529 300,00 |
1 529 300,00 |
1 529 300,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Palvelun ostot - sisäiset |
22 508,49 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Vuokrakulut |
9 680,54 |
109 000,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Aineet ja tarvikkeet |
100 295,35 |
85 100,00 |
95 900,00 |
95 900,00 |
95 900,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Ostot tilikauden aikana |
100 295,35 |
85 100,00 |
95 900,00 |
95 900,00 |
95 900,00 |
| Toiminnallinen osasto |
Annetut avustukset |
34 997,90 |
|
|
|
|
| Toiminnallinen osasto |
Muut toimintakulut |
6 997,68 |
4 700,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
| Toiminnallinen osasto |
TOIMINTAKATE |
4 931 162,37 |
4 900 000,00 |
4 840 700,00 |
4 840 700,00 |
4 840 700,00 |
| Osaston johtajan toi |
Toimintatuotot |
-12,40 |
|
|
|
|
| Osaston johtajan toi |
Maksutuotot |
-12,40 |
|
|
|
|
| Osaston johtajan toi |
Toimintakulut |
647 053,71 |
917 000,00 |
856 700,00 |
856 700,00 |
856 700,00 |
| Osaston johtajan toi |
Henkilöstökulut |
361 670,41 |
636 400,00 |
562 700,00 |
562 700,00 |
562 700,00 |
| Osaston johtajan toi |
Palkat ja palkkiot |
285 606,06 |
476 700,00 |
424 800,00 |
424 800,00 |
424 800,00 |
| Osaston johtajan toi |
Henkilösivukulut |
95 138,01 |
159 700,00 |
137 900,00 |
137 900,00 |
137 900,00 |
| Osaston johtajan toi |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-19 073,66 |
|
|
|
|
| Osaston johtajan toi |
Palvelujen ostot |
230 043,68 |
280 600,00 |
286 000,00 |
286 000,00 |
286 000,00 |
| Osaston johtajan toi |
Palvelun ostot - sisäiset |
1 352,00 |
|
|
|
|
| Osaston johtajan toi |
Aineet ja tarvikkeet |
20 069,82 |
|
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
| Osaston johtajan toi |
Ostot tilikauden aikana |
20 069,82 |
|
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
| Osaston johtajan toi |
Annetut avustukset |
32 500,00 |
|
|
|
|
| Osaston johtajan toi |
Muut toimintakulut |
1 417,80 |
|
|
|
|
| Osaston johtajan toi |
TOIMINTAKATE |
647 041,31 |
917 000,00 |
856 700,00 |
856 700,00 |
856 700,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Toimintatuotot |
-65 618,59 |
-178 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Maksutuotot |
-38 430,20 |
-178 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
-50 000,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Tuet ja avustukset |
-6 213,30 |
|
|
|
|
| Diakonia ja sielunho |
Muut toimintatuotot |
-13 829,09 |
|
|
|
|
| Diakonia ja sielunho |
Sisäiset tuotot |
-7 146,00 |
|
|
|
|
| Diakonia ja sielunho |
Toimintakulut |
987 612,55 |
1 015 300,00 |
884 600,00 |
884 600,00 |
884 600,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Henkilöstökulut |
778 887,62 |
652 600,00 |
649 900,00 |
649 900,00 |
649 900,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Palkat ja palkkiot |
586 711,71 |
488 800,00 |
490 500,00 |
490 500,00 |
490 500,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Henkilösivukulut |
195 822,45 |
163 800,00 |
159 400,00 |
159 400,00 |
159 400,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-3 646,54 |
|
|
|
|
| Diakonia ja sielunho |
Palvelujen ostot |
191 945,85 |
330 700,00 |
222 200,00 |
222 200,00 |
222 200,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Palvelun ostot - sisäiset |
1 555,73 |
|
|
|
|
| Diakonia ja sielunho |
Vuokrakulut |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
| Diakonia ja sielunho |
Aineet ja tarvikkeet |
11 992,12 |
5 000,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Ostot tilikauden aikana |
11 992,12 |
5 000,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
| Diakonia ja sielunho |
Muut toimintakulut |
3 231,23 |
2 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
| Diakonia ja sielunho |
TOIMINTAKATE |
921 993,96 |
837 300,00 |
834 600,00 |
834 600,00 |
834 600,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Toimintatuotot |
-119 438,83 |
-45 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Myyntituotot |
395,00 |
|
|
|
|
| Jumalanpalvelus ja y |
Maksutuotot |
-99 268,05 |
-45 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
-70 000,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Muut toimintatuotot |
-17 226,78 |
|
|
|
|
| Jumalanpalvelus ja y |
Sisäiset tuotot |
-3 339,00 |
|
|
|
|
| Jumalanpalvelus ja y |
Toimintakulut |
1 268 984,19 |
1 013 200,00 |
1 038 200,00 |
1 038 200,00 |
1 038 200,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Henkilöstökulut |
995 639,70 |
797 800,00 |
837 200,00 |
837 200,00 |
837 200,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Palkat ja palkkiot |
749 238,50 |
598 300,00 |
646 400,00 |
646 400,00 |
646 400,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Henkilösivukulut |
249 298,57 |
199 500,00 |
190 800,00 |
190 800,00 |
190 800,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-2 897,37 |
|
|
|
|
| Jumalanpalvelus ja y |
Palvelujen ostot |
256 860,68 |
212 000,00 |
189 000,00 |
189 000,00 |
189 000,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Palvelun ostot - sisäiset |
6 750,90 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Aineet ja tarvikkeet |
8 183,40 |
2 700,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Ostot tilikauden aikana |
8 183,40 |
2 700,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| Jumalanpalvelus ja y |
Annetut avustukset |
1 100,00 |
|
|
|
|
| Jumalanpalvelus ja y |
Muut toimintakulut |
449,51 |
700,00 |
0,00 |
|
|
| Jumalanpalvelus ja y |
TOIMINTAKATE |
1 149 545,36 |
968 200,00 |
968 200,00 |
968 200,00 |
968 200,00 |
| Kasvatus ja perheasi |
Toimintatuotot |
-165 168,91 |
-170 000,00 |
|
|
|
| Kasvatus ja perheasi |
Myyntituotot |
|
-3 000,00 |
|
|
|
| Kasvatus ja perheasi |
Maksutuotot |
-27,90 |
-142 000,00 |
|
|
|
| Kasvatus ja perheasi |
Vuokratuotot |
0,00 |
-25 000,00 |
|
|
|
| Kasvatus ja perheasiat |
Muut toimintatuotot |
-162 211,01 |
|
|
|
|
| Kasvatus ja perheasiat |
Sisäiset tuotot |
-2 930,00 |
|
|
|
|
| Kasvatus ja perheasiat |
Toimintakulut |
1 384 902,36 |
1 396 800,00 |
1 221 200,00 |
1 221 200,00 |
1 221 200,00 |
| Kasvatus ja perheasiat |
Henkilöstökulut |
966 124,04 |
878 800,00 |
860 200,00 |
860 200,00 |
860 200,00 |
| Kasvatus ja perheasiat |
Palkat ja palkkiot |
726 127,40 |
660 800,00 |
650 800,00 |
650 800,00 |
650 800,00 |
| Kasvatus ja perheasiat |
Henkilösivukulut |
241 959,40 |
218 000,00 |
209 400,00 |
209 400,00 |
209 400,00 |
| Kasvatus ja perheasiat |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-1 962,76 |
|
|
|
|
| Kasvatus ja perheasiat |
Palvelujen ostot |
381 005,42 |
390 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
| Kasvatus ja perheasiat |
Palvelun ostot - sisäiset |
2 164,50 |
|
|
|
|
| Kasvatus ja perheasiat |
Vuokrakulut |
186,00 |
75 000,00 |
|
|
|
| Kasvatus ja perheasiat |
Aineet ja tarvikkeet |
33 334,89 |
51 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
| Kasvatus ja perheasiat |
Ostot tilikauden aikana |
33 334,89 |
51 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
| Kasvatus ja perheasiat |
Annetut avustukset |
1 100,00 |
|
|
|
|
| Kasvatus ja perheasiat |
Muut toimintakulut |
987,51 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| Kasvatus ja perheasiat |
TOIMINTAKATE |
1 219 733,45 |
1 226 800,00 |
1 221 200,00 |
1 221 200,00 |
1 221 200,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Toimintatuotot |
-498 656,37 |
-589 200,00 |
-601 600,00 |
-601 600,00 |
-601 600,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Myyntituotot |
-25 591,30 |
|
|
|
|
| Kirkon koulutuskeskus |
Maksutuotot |
-432 891,97 |
-589 200,00 |
-601 600,00 |
-601 600,00 |
-601 600,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Muut toimintatuotot |
-55,00 |
|
|
|
|
| Kirkon koulutuskeskus |
Sisäiset tuotot |
-40 118,10 |
|
|
|
|
| Kirkon koulutuskeskus |
Toimintakulut |
1 491 504,66 |
1 539 900,00 |
1 561 600,00 |
1 561 600,00 |
1 561 600,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Henkilöstökulut |
981 881,85 |
1 068 400,00 |
999 500,00 |
999 500,00 |
999 500,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Palkat ja palkkiot |
739 338,57 |
799 800,00 |
744 100,00 |
744 100,00 |
744 100,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Henkilösivukulut |
246 532,45 |
268 600,00 |
255 400,00 |
255 400,00 |
255 400,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-3 989,17 |
|
|
|
|
| Kirkon koulutuskeskus |
Palvelujen ostot |
461 518,26 |
436 100,00 |
524 100,00 |
524 100,00 |
524 100,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Palvelun ostot - sisäiset |
10 685,36 |
|
|
|
|
| Kirkon koulutuskeskus |
Vuokrakulut |
9 494,54 |
9 000,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Aineet ja tarvikkeet |
26 715,12 |
26 400,00 |
27 400,00 |
27 400,00 |
27 400,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Ostot tilikauden aikana |
26 715,12 |
26 400,00 |
27 400,00 |
27 400,00 |
27 400,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
Annetut avustukset |
297,90 |
|
|
|
|
| Kirkon koulutuskeskus |
Muut toimintakulut |
911,63 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Kirkon koulutuskeskus |
TOIMINTAKATE |
992 848,29 |
950 700,00 |
960 000,00 |
960 000,00 |
960 000,00 |
