| Talousarvio |
| |
| Ulkoasiain osasto |
Toimintatuotot |
-69 388,98 |
|
|
|
|
| Ulkoasiain osasto |
Maksutuotot |
-24,80 |
|
|
|
|
| Ulkoasiain osasto |
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |
-57 235,24 |
|
|
|
|
| Ulkoasiain osasto |
Muut toimintatuotot |
-11 838,94 |
|
|
|
|
| Ulkoasiain osasto |
Sisäiset tuotot |
-290,00 |
|
|
|
|
| Ulkoasiain osasto |
Toimintakulut |
1 485 004,25 |
1 482 500,00 |
1 490 900,00 |
1 490 900,00 |
1 490 900,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Henkilöstökulut |
1 136 180,32 |
1 142 300,00 |
1 165 100,00 |
1 165 100,00 |
1 165 100,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Palkat ja palkkiot |
862 298,33 |
865 300,00 |
886 200,00 |
886 200,00 |
886 200,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Henkilösivukulut |
282 410,19 |
277 000,00 |
278 900,00 |
278 900,00 |
278 900,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-8 528,20 |
|
|
|
|
| Ulkoasiain osasto |
Palvelujen ostot |
264 345,91 |
277 500,00 |
248 100,00 |
248 100,00 |
248 100,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Palvelun ostot - sisäiset |
8 506,00 |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Vuokrakulut |
595,20 |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Aineet ja tarvikkeet |
19 638,80 |
9 800,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Ostot tilikauden aikana |
19 638,80 |
9 800,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Annetut avustukset |
51 325,73 |
50 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
| Ulkoasiain osasto |
Muut toimintakulut |
4 412,29 |
2 900,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
| Ulkoasiain osasto |
TOIMINTAKATE |
1 415 615,27 |
1 482 500,00 |
1 490 900,00 |
1 490 900,00 |
1 490 900,00 |
| KUO, yhteinen |
Toimintatuotot |
-11 873,85 |
|
|
|
|
| KUO, yhteinen |
Muut toimintatuotot |
-11 583,85 |
|
|
|
|
| KUO, yhteinen |
Sisäiset tuotot |
-290,00 |
|
|
|
|
| KUO, yhteinen |
Toimintakulut |
357 309,90 |
341 400,00 |
341 400,00 |
341 400,00 |
341 400,00 |
| KUO, yhteinen |
Henkilöstökulut |
254 552,14 |
235 300,00 |
245 100,00 |
245 100,00 |
245 100,00 |
| KUO, yhteinen |
Palkat ja palkkiot |
197 810,92 |
176 900,00 |
186 900,00 |
186 900,00 |
186 900,00 |
| KUO, yhteinen |
Henkilösivukulut |
63 961,46 |
58 400,00 |
58 200,00 |
58 200,00 |
58 200,00 |
| KUO, yhteinen |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-7 220,24 |
|
|
|
|
| KUO, yhteinen |
Palvelujen ostot |
82 286,15 |
100 000,00 |
77 100,00 |
77 100,00 |
77 100,00 |
| KUO, yhteinen |
Palvelun ostot - sisäiset |
8 368,00 |
|
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
| KUO, yhteinen |
Vuokrakulut |
595,20 |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| KUO, yhteinen |
Aineet ja tarvikkeet |
5 480,41 |
4 500,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
| KUO, yhteinen |
Ostot tilikauden aikana |
5 480,41 |
4 500,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
| KUO, yhteinen |
Annetut avustukset |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| KUO, yhteinen |
Muut toimintakulut |
4 028,00 |
1 600,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
| KUO, yhteinen |
TOIMINTAKATE |
345 436,05 |
341 400,00 |
341 400,00 |
341 400,00 |
341 400,00 |
| Teologiset asiat |
Toimintatuotot |
-1,59 |
|
|
|
|
| Teologiset asiat |
Muut toimintatuotot |
-1,59 |
|
|
|
|
| Teologiset asiat |
Toimintakulut |
264 298,17 |
296 500,00 |
296 500,00 |
296 500,00 |
296 500,00 |
| Teologiset asiat |
Henkilöstökulut |
209 251,08 |
213 100,00 |
213 100,00 |
213 100,00 |
213 100,00 |
| Teologiset asiat |
Palkat ja palkkiot |
156 936,70 |
160 100,00 |
160 100,00 |
160 100,00 |
160 100,00 |
| Teologiset asiat |
Henkilösivukulut |
52 314,38 |
53 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
| Teologiset asiat |
Palvelujen ostot |
25 378,05 |
31 400,00 |
31 400,00 |
31 400,00 |
31 400,00 |
| Teologiset asiat |
Aineet ja tarvikkeet |
810,86 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| Teologiset asiat |
Ostot tilikauden aikana |
810,86 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| Teologiset asiat |
Annetut avustukset |
28 815,56 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| Teologiset asiat |
Muut toimintakulut |
42,62 |
|
|
|
|
| Teologiset asiat |
TOIMINTAKATE |
264 296,58 |
296 500,00 |
296 500,00 |
296 500,00 |
296 500,00 |
| Ulkosuomalaistyö |
Toimintatuotot |
-57 511,34 |
|
|
|
|
| Ulkosuomalaistyö |
Maksutuotot |
-24,80 |
|
|
|
|
| Ulkosuomalaistyö |
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |
-57 235,24 |
|
|
|
|
| Ulkosuomalaistyö |
Muut toimintatuotot |
-251,30 |
|
|
|
|
| Ulkosuomalaistyö |
Toimintakulut |
377 581,20 |
322 800,00 |
331 200,00 |
331 200,00 |
331 200,00 |
| Ulkosuomalaistyö |
Henkilöstökulut |
276 326,93 |
271 300,00 |
279 600,00 |
279 600,00 |
279 600,00 |
| Ulkosuomalaistyö |
Palkat ja palkkiot |
208 726,52 |
203 000,00 |
211 000,00 |
211 000,00 |
211 000,00 |
| Ulkosuomalaistyö |
Henkilösivukulut |
67 600,41 |
68 300,00 |
68 600,00 |
68 600,00 |
68 600,00 |
| Ulkosuomalaistyö |
Palvelujen ostot |
69 031,69 |
49 600,00 |
47 800,00 |
47 800,00 |
47 800,00 |
| Ulkosuomalaistyö |
Aineet ja tarvikkeet |
12 082,76 |
1 300,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
| Ulkosuomalaistyö |
Ostot tilikauden aikana |
12 082,76 |
1 300,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
| Ulkosuomalaistyö |
Annetut avustukset |
20 160,17 |
|
|
|
|
| Ulkosuomalaistyö |
Muut toimintakulut |
-20,35 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Ulkosuomalaistyö |
TOIMINTAKATE |
320 069,86 |
322 800,00 |
331 200,00 |
331 200,00 |
331 200,00 |
| KLK |
Toimintatuotot |
-2,20 |
|
|
|
|
| KLK |
Muut toimintatuotot |
-2,20 |
|
|
|
|
| KLK |
Toimintakulut |
485 814,98 |
521 800,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
| KLK |
Henkilöstökulut |
396 050,17 |
422 600,00 |
427 300,00 |
427 300,00 |
427 300,00 |
| KLK |
Palkat ja palkkiot |
298 824,19 |
325 300,00 |
328 200,00 |
328 200,00 |
328 200,00 |
| KLK |
Henkilösivukulut |
98 533,94 |
97 300,00 |
99 100,00 |
99 100,00 |
99 100,00 |
| KLK |
Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-1 307,96 |
|
|
|
|
| KLK |
Palvelujen ostot |
87 650,02 |
96 500,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
91 800,00 |
| KLK |
Palvelun ostot - sisäiset |
138,00 |
|
|
|
|
| KLK |
Aineet ja tarvikkeet |
1 264,77 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| KLK |
Ostot tilikauden aikana |
1 264,77 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| KLK |
Annetut avustukset |
350,00 |
|
|
|
|
| KLK |
Muut toimintakulut |
362,02 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| KLK |
TOIMINTAKATE |
485 812,78 |
521 800,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
