| Talousarvio |
| |
| Toimintatuotot |
-2 635 532,01 |
-3 232 888,91 |
-2 975 950,00 |
-2 975 950,00 |
-2 975 950,00 |
| Korvaukset |
-72 000,00 |
-1 029 288,91 |
-140 000,00 |
-140 000,00 |
-140 000,00 |
| Myyntituotot |
-50 267,08 |
-23 000,00 |
-16 500,00 |
-16 500,00 |
-16 500,00 |
| Maksutuotot |
-826 039,03 |
-1 199 200,00 |
-1 853 600,00 |
-1 853 600,00 |
-1 853 600,00 |
| Vuokratuotot |
-219 511,04 |
-244 400,00 |
-175 850,00 |
-175 850,00 |
-175 850,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |
-102 604,71 |
-97 000,00 |
-97 000,00 |
-97 000,00 |
-97 000,00 |
| Tuet ja avustukset |
-68 332,38 |
-65 000,00 |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
-60 000,00 |
| Sijoitustuotot |
0,28 |
|
|
|
|
| Muut toimintatuotot |
-573 729,50 |
-15 000,00 |
-73 000,00 |
-73 000,00 |
-73 000,00 |
| Sisäiset tuotot |
-723 048,55 |
-560 000,00 |
-560 000,00 |
-560 000,00 |
-560 000,00 |
| Toimintakulut |
30 975 286,96 |
32 145 268,91 |
30 137 430,00 |
29 841 030,00 |
29 683 330,00 |
| Henkilöstökulut |
15 811 613,06 |
15 835 258,00 |
15 099 580,00 |
14 965 420,00 |
14 897 720,00 |
| Palkat ja palkkiot |
12 072 020,20 |
11 783 920,00 |
11 580 203,00 |
11 479 403,00 |
11 428 003,00 |
| Henkilösivukulut |
3 949 767,38 |
3 798 486,00 |
3 580 377,00 |
3 547 017,00 |
3 530 717,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät |
-210 174,52 |
252 852,00 |
-61 000,00 |
-61 000,00 |
-61 000,00 |
| Palvelujen ostot |
11 790 768,05 |
12 890 036,91 |
11 151 000,00 |
10 983 260,00 |
10 898 260,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset |
300 919,14 |
|
266 000,00 |
266 000,00 |
266 000,00 |
| Vuokrakulut |
262 901,76 |
242 900,00 |
204 700,00 |
204 700,00 |
204 700,00 |
| Aineet ja tarvikkeet |
508 920,72 |
443 000,00 |
434 750,00 |
440 250,00 |
435 250,00 |
| Ostot tilikauden aikana |
508 920,72 |
443 000,00 |
434 750,00 |
440 250,00 |
435 250,00 |
| Annetut avustukset |
2 155 173,90 |
1 734 000,00 |
2 185 200,00 |
2 185 200,00 |
2 185 200,00 |
| Muut toimintakulut |
144 990,33 |
1 000 074,00 |
796 200,00 |
796 200,00 |
796 200,00 |
| TOIMINTAKATE |
28 339 754,95 |
28 912 380,00 |
27 161 480,00 |
26 865 080,00 |
26 707 380,00 |
